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金蝶财务软件月结和年结操作流程

来源:admin发布日期2019-01-13 21:04浏览:

    到年底,大家都忙着结账。对于一些小白用户此时就在犯嘀咕了,我做2018年账,如何转到2019年呢?下面就和大家一起说说如何在金蝶软件里月结和年结。(各位老手可以略过)
 
    平时1-11月,流程顺序:
 
    【凭证录入】-【凭证审核】-【凭证过账】-【结转损益】-【凭证过账】-【期末结账】
 
    12月份,流程顺序:
 
    【凭证录入】-【凭证审核】-【凭证过账】-【结转损益】-【凭证过账】-【做一张本年利润分配凭证】-【凭证过账】-【期末结账】
 
    本年利润分配凭证
 
    1、如果盈利  (借:本年利润  贷:利润分配--未分配利润 )
 
    2、如果亏损  (借:利润分配--未分配利润  贷:本年利润 )
 
    如果我们没有做利润分配凭证,而本年利润科目又有余额,系统会报以下提示。
 
    其处理方法就是要做如上利润分配凭证。
 
    12月份月结后,系统会自动生成一个本年的年结账套,后缀名【XX.AIY】,同时转到下年第一期(这是针对KIS迷你版标准版而言),自动生成【XX.AIS】账套。
 
    如果想打开年结账套,只需要点击【打开年结账套】,选中年结文件【XX.AIY】即可。

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